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说 明XXX 股份有限公司内部控制制度二零零八年七月三十一日内部控制作为公司治理的关键环节和经营管理的重要举措，是渗透企业各个领域、覆盖企业各个方面、融合企业人、财、物管理的系统工程。通过实施内部控制，完善治理结构，规范权力运行，强化监督约束，可以有力地促进企业实现战略目标、提升营运效率、提高信息质量、保证资产安全。本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会（或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决
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公司内部控制的自我评价报告 卧龙地产集团股份有限公司 为了规范管理，控制经营风险，本公司按照公司法 、 证券法 、财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范 、 企业内部控制配套指引 、 上海证券交易所上市公司内部 控制指引等相关法律法规的规定要求，根据自身特点和管理需要，不断完善公司内部控制 制度及运行体系，提高公司治理水平和风险防范能力。董事会就 2011 年公司内部控制的
深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见基于独立的立场， 我们作为公司的独立董事， 对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查， 我们认为： 报告期内， 依据深圳证券交易所 上市公司内部控 制指引 和 关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知 的要求， 公司及时 修订并完善了一系列管理制度和管理流程， 并对检查和自查中存在的问题全部进 行了整
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