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XXX 集团公司内部控制制度二零一二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则
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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案( 2013 年 1 月 修 订 )根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 , 为做好 公司 2012 年
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