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1销售价格管理办法第 1章 总则第 1 条 为了使公司销售价格科学化,制定流程规范化,特制定本办法。第 2 条 销售部主要负责制定销售价格、明确折扣政策以及收款政策。第 2章 影响销售价格的因素第 3 条 公司的销售目标与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取当期利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。不同目标决定了不同的定价策略和定价技巧。第 4 条 产品成本产品成本
销售合同管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,结合本公司的实际情况制定,适用于公司各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。第 2 章 销售格式合同编制与审批第 3 条 公司销售合同采用统一的标准格式和条款,由
销售提成管理办法销售提成管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了调动员工的工作积极性及创造性,不断提高销售人员的销售业绩,规范公司的销售提成管理工作,保障公司和销售人员的共同利益,结合公司实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司所有销售人员。第 2 章 确定销售提成比例第 3 条 提成比例的设计销售人员提成比例可以按照职位、产品毛利率以及回款率进行设计。1.销售管理人员
规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 1 页销售收入管理办法HS/GZ-ZH-JC-08-20111 总则销售收入是指公司销售自来水或者提供劳务所取得的收入,包括产品销售收入和其他销售收入,产品销售收入是指销售自来水取得的收入。其他销售收入包括安装、水表修理、材料销售、固定资产出租、外购商品销售以及提供非工业
1股票简 称: 长春 高新 股 票代 码: 000661 编 号: 2013-23长 长 春 春 高 高 新 新 技 技 术 术 产 产 业 业 ( ( 集 集 团 团 ) ) 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司内 内 部 部 控 控 制 制 管 管 理 理 办 办 法 法(本制度已经 2013 年 4 月 16 日召开的第七届十次 董事会审议通过后 生 效)第 第 一 一 章 章
门店销售款管理办法受控状态制度名称门店销售款管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强我企业各门店销售款的管理,规范资金管理行为,根据国家财经法规及本企业的实际经营情况,企业财务本部特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于我企业下属地区的各家门店。第 2 章 各级人员销售款管理职责第 3 条 地区企业经理负责本办法在本地区各门店的贯
編號: CTM-C04厦门灿坤 实业股 份 有限公司关联 交 易管理办法( 2013 年 12 月 修 订)(本办法经公司于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第七次董事会审议通过。)第一条 目的为强化本 公司对 关 联交易 之 监督与 管 理,确保 公司关 联 交易不损 害 公司和其 它股东 的 利益 , 根据深 交所 股票 上市规 则 、 内部 控制指 引 等规定
神 州 学 人 集 团 股 份 有 限 公 司控 股 子 公 司 管 理 办 法(2011 年 4 月 14 日 经公 司 第六届 董事 会第 三十 次会 议审议 通过 ;2014 年 6 月 13 日经 公司 第七届 董事 会第 二十 二次 会议修 订 )第 一章 总 则第一条 为促 进神州 学 人集团股 份有限 公司 ( 以下简称 “公司 ”)规 范运作和健康发展, 明确公司与各控股子公司
广 东 雷 伊 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 办法第 一章 总则第一条 为规范本公司的关联交易, 保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、 公开、 公允的原则, 确保公司及全体股东的合法权益, 依据 中华 人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有 关规定, 结合
1广 东 韶 能 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 管 理 办 法(经 2014 年 4 月 28 日 召 开的 公 司七 届董 事 会第二 十 八次 会 议通过 实 施 )第一章 总则第一条 根 据 国 家 有关法 律 法 规 和 监 管 规 则 的要 求 ,结 合公司 实际 ,制定 本 办 法。第二条 内 部 控 制 评 价的 组 织 和 分 工(一) 董 事会
临时备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金,具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款,包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。2.临时
出纳人员工作管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范企业出纳人员的工作行为和相关事项,按照国家相关财务法规和企业财务制度,特制定本办法。第 2 条 适用条件本办法适用于企业出纳人员各项工作的指导和管理,主要包括款项收付、保管、清点,报销审核等。第 2 章 支票管理第 3 条 发放银行票据1.根据业务需要,申请人领用银行票据需填写“支票领用单” ,并经总经理或总经理授权的人员签署
出纳作业管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为规范出纳岗位的工作内容,确保现金管理符合内部控制要求,根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定,结合本企业的实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围。本细则适用于企业本部及下属单位所有的出纳工作内容及工作程序,其他部门对涉及的有关规定也应遵照执行。第 3 条 本办法主要涉及出零用金的保管与支付,现金支付业务处理,现金、银行存款的
出纳备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业及各下属单位的出纳备用金管理制定本办法。第 2 条 出纳备用金的定义。出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额。第 2 章 出纳备用金的申领第 3 条 出纳备用金的申领程序如下图所示。出纳员填写备用金申请单并签名结算主管
1 / 1备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该
备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该部门费用时
1 / 1备用金管理办法 1一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄