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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: F7审查项目: 应付福利费 会计期间： 2005.12
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表1：摘自A公司分销公司的资料截至2005年12月31日对方单位名称 应收帐款 应付帐款 其他应收款 其他应付款 预收帐款 预付帐款内部往来(借方用-表示) 合计公司总部 841,860,207.90 -841,860,207.90分销事业部 -延东分公司 -65,226
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED ACCOUNTANTS CO， LTD.审计程序表被审计单位：___上海CY公司________________________________审核员：____李春_________日期：__2006.3.2_______
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审计报告表审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注批示主管领导： 总审计： 制表
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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银行贷款利息计算表结息日 年 月 日 利率 贷款收付贷款余额 计息天数2002 12 21 5.31 40,000 40,0002003 1 11 5.31 20,000 60,000 213.20 2003 3 20 5.31 60,000 682003 4 10 5.31 -20,000 40
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3 0 0 0 02 5 0 0 02 0 0 0 01 5 0 0 01 0 0 0 05 0 0 00一 月 份 二 月 份 三 月 份 总 计计 算 机 图 书财 务 类 图 书少 儿 类 图 书文 学 类 图 书社 科 类 图 书机 械 类 图 书总 计新起点第一季度图书销售情况表编制日期
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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利润表趋势分析项 目 上年数 本年数主营业务收入 6,404,781,500.66 10,719,829,693.88主营业务利润 766,411,055.23 1,276,946,917.26营业利润 448,521,270.21 853,342,177.74利润总额 440,082,39
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实物资产的观察单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次：1、概况2、察看被审计单位的厂房和办公场所
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表外负债调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 1、 表外负债形成原因及具体
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公司财务尽职调查工作底稿总表报告编号项目组主要成员表职 别 姓 名 简 签 职 别 姓 名 简 签项目负责合伙人 项目负责经理项目质量控制复核人 外勤主管其他主要成员：姓 名 简 签 姓 名 简 签 姓 名 简
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应收账款调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、是否可能被高估（特别关注内
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正在履行或将要履行的重大合同调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 一、正在履行的重大合
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投资收益调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、近年对外投资情况，及各项投
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长期股权投资调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、控股企业验证其投资比例
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 管理费用审定表被审计单位： 索引号： SE1 项目： 管理费用
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司长期应付款审定表被审计单位： 索引号： FM1 项目： 长期应付款 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：单位名称期末 账
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司交易性金融负债审定表被审计单位： 索引号： FB1 项目： 交易性金融负债 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 页次：项
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