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人事部门绩效评价样表评价因素 评价标准用人是否做到了人尽其才 A BC D员工录用是否有计划性 A BC D企业的人才储备情况如何 A
宜 宾 五 粮 液 股份有 限 公 司重大决 策 、重要人 事 任 免、重 大 项 目安排 和大 额 度 资 金运作 制 度（本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过， 宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意）第 一 章 总 则第 一 条 宜宾五 粮 液股 份 有限公 司 (以 下简 称 “公 司
综人事行政部表单请假审批单申请日期： 年 月 日 编号：申请人： 部门：假期类型 病假 事假 年休假 婚假丧假 补休假 其它 产假请假日期 年 月 日 时至 年 月 日 时 共
了解被审计单位内控制度工薪与人事循环调查问卷受 访 人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2.人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）？3.人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？4.员工离职是否立即通知薪金部门？5.薪金的增减是否经过核准？6.工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？7.是否使
1 / 10内部控制测试和交易的实质性测试一、销货业务的内部控制和测试概述“销货业务的控制目标、内部控制和测试一览表”如表 11-2 所示：表 11-2 销货业务的控制目标、内部控制和测试一览表内部控制目标 关键内部控制 常用的内部控制测试 常用的交易实质性测试登记入账的销货业务确系已经发货给真实的顾客（存在或发生）销货业务是以经过审核的发运凭证及经过批准的顾客订货单为依据登记
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（一）受 访 人：回 答 缺 点调查问题 不适用是 否
符合性测试审计程序工薪与人事循环审计目标：1.确定被审计单位工薪与人事循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1 工资及应付工资相关内部控制制度的符合性测试：（1） 工资标准的制定及变动是否经授权批准；（2） 计时、计件工资的原始记录是否齐全；（3） 选择若干时期的工资汇总表，检查：姓名与工资标准及人事部门记录核对
索引号：Y5工薪与人事循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
年 月 日 年 月 日离职人员记录表序号 工号 姓名 身份号码地址 工作部门 职务 职称 到职日期 离职日期 离职原因 交接说明以后联系办法年 月 日 年 月 日离职人员记录表 年 月新进员工花名册序号 日期 工号 姓名 身份号码地址 年龄 学历专业 职称 手机 分配部门 职务介绍人 备注年 月新进员工花名册 年 月
员工工资表员工编号 员工姓名 基本工资 奖金 应发工资 个人所得税 社保010001陈好 ￥1,200.00 ￥600.00 ￥1,800.00 ￥90.00 ￥85.00010020张欣 ￥1,000.00 ￥1,500.00 ￥2,500.00 ￥125.00 ￥85.00010002刘恒 ￥1,000.00 ￥1,600.00 ￥2,600.00 ￥130.00 ￥85.00010003谢
人事部门月报表( 年 月)人员招聘工作 流动状况说明 招聘人数 应聘人数 报到人数 起迄时间 辞职人数8人 45人 8人 5日08日 退休人数停薪留职资造人数解职人数其他本月经办事项奖惩件数 奖 件，惩 件抚恤件数 件，金额劳保件数 新入 件，退 件，医疗单 件送医住院 件 人贯用人员迁调出勤状况迟到早退 人
人事流动月报表年 月单位编号 原有人数 本月报到 本月离职 现有人数 编制人数 离职率 排行现有人员服务年资新报到 3个月以下 6个月以下 1年以下 2年以下 3年以下RMSL4250 68 2 1 69 68 1% 2 2 4 15 17 18主管： 制表：3年以上平均年资11 2.0人事流动月报表现有人员服务年资
西宁市菁华股份有限公司人事基本资料员 工 号 姓 名 性 别 部 门 入职时间 年资 年假（天）204015 蔡鑫 男 财务部 2004/9/16 5 16204009 李善存 男 财务部 1998/6/11 11 20204052 刘京京 女 财务部 2002/9/5 7 18204018 王亮 男 财务部 2000/4/15 10 20204002 陈冲 女 财务部 2003/2
职工人事档案表姓名 职工编号 性别 政治面貌 出生日期 婚姻状况 职称 基本工资 部门李先进 01001 男 团员 1984/2/14 已婚 经理 1,500.00 工程部陈百强 01002 男 党员 1982/5/1 未婚 普工 1,200.00 开发部张华 01003 女 团员 1984/8/25 已婚 经理助理 1,400.00 生产部马洪 01004
编号 姓名 部门 职称 年资 年休天数990001 李玟 财务部 会计 2990002 李民哲 软件研发部 技术总监 3990003 何洁 图书开发部 作者 0990004 黄奕 产品企化部 主任 7990005 李小明 图书开发部 副经理 6990006 孙飞飞 软件研发部 助理主任 2990007 白枫 图书开发部 助理主任 2990008 李玉 软件研发部 主任 4990009 吕梁伟 产
