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综人事行政部表单请假审批单申请日期： 年 月 日 编号：申请人： 部门：假期类型 病假 事假 年休假 婚假丧假 补休假 其它 产假请假日期 年 月 日 时至 年 月 日 时 共
了解被审计单位内控制度工薪与人事循环调查问卷受 访 人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2.人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）？3.人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？4.员工离职是否立即通知薪金部门？5.薪金的增减是否经过核准？6.工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？7.是否使
人事动态及费用控制表年 月 日编制人数 男 人女 人计 人 编制内直接人员 元编制内人数 男 人女 人计 人 编制内间接人员 元编制外人数 男 人女 人计 人 编制外人员 元本月人数 合 计 男 人女 人计 人月薪合 计 元应工作日数 日 职务津贴 元缺勤总日数 日 加班津贴 元出勤总日数 日 交通津贴 元出
12人事助理职位名称 人事助理 职位代码 所属部门 人力资源部直属上级 人力资源经理 管辖人数 职等职级晋升方向 人力资源专员 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容执行比较复杂的人力资源辅助工作；在招聘员工、评价薪酬管理、员工事务及员工沟通等方面提供协助；记录数据并完成相关报告；回答有关人力资源方面的质疑，或向该问题的主管提交该质疑；准备并完成招聘文件。任职资格教育背景
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（一）受 访 人：回 答 缺 点调查问题 不适用是 否
符合性测试审计程序工薪与人事循环审计目标：1.确定被审计单位工薪与人事循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1 工资及应付工资相关内部控制制度的符合性测试：（1） 工资标准的制定及变动是否经授权批准；（2） 计时、计件工资的原始记录是否齐全；（3） 选择若干时期的工资汇总表，检查：姓名与工资标准及人事部门记录核对
索引号：Y5工薪与人事循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
人事部门绩效评价样表评价因素 评价标准用人是否做到了人尽其才 A BC D员工录用是否有计划性 A BC D企业的人才储备情况如何 A
宜 宾 五 粮 液 股份有 限 公 司重大决 策 、重要人 事 任 免、重 大 项 目安排 和大 额 度 资 金运作 制 度（本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过， 宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意）第 一 章 总 则第 一 条 宜宾五 粮 液股 份 有限公 司 (以 下简 称 “公 司
年 月 日 年 月 日离职人员记录表序号 工号 姓名 身份号码地址 工作部门 职务 职称 到职日期 离职日期 离职原因 交接说明以后联系办法年 月 日 年 月 日离职人员记录表 年 月新进员工花名册序号 日期 工号 姓名 身份号码地址 年龄 学历专业 职称 手机 分配部门 职务介绍人 备注年 月新进员工花名册 年 月
员工编号 姓名 所在部门 职务 出生年月 婚姻状况 工资卡号1张华 研发部 经理 1975/2/1已婚 41235030012111034372李明 研发部 技术员 1976/2/1已婚 41235030012111034383冯丽 研发部 技术员 1974/1/1未婚 41235030012111034394王方刚 人力资源部 经理 1980/5/1未婚 4123503001211103430
职工人事档案表姓名 职工编号 性别 政治面貌 出生日期 婚姻状况 职称 基本工资 部门李先进 01001 男 团员 1984/2/14 已婚 经理 1,500.00 工程部陈百强 01002 男 党员 1982/5/1 未婚 普工 1,200.00 开发部张华 01003 女 团员 1984/8/25 已婚 经理助理 1,400.00 生产部马洪 01004
编号 姓名 部门 职称 年资 年休天数990001 李玟 财务部 会计 2990002 李民哲 软件研发部 技术总监 3990003 何洁 图书开发部 作者 0990004 黄奕 产品企化部 主任 7990005 李小明 图书开发部 副经理 6990006 孙飞飞 软件研发部 助理主任 2990007 白枫 图书开发部 助理主任 2990008 李玉 软件研发部 主任 4990009 吕梁伟 产
