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业 务 活 动 表会民非02表编制单位（盖章）： ?ZT ?KJQJ 单位：元项目 行次本月数 本年累计数非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收入其中：捐赠收入 1 ?JF(410101) ?JF(410102) #VALUE!?LJF(410101)?LJF(410102) #VA
时间：2017-06-27 /
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收益及收益分配表?KJQJ() 村会02表编制单位：?ZT() 单位：元项 目 行次 本月发生额 累计金额 项 目 行次 本月发生额本年收益 收益分配一、经营收入 1 ?JF(501) ?LJF(501) 四、本年收益 21 #VALUE!加：发包及上交收入 2 ?JF(511) ?LJF(5
时间：2017-06-27 /
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包含固定递减折旧计算的固定资产记录资产名称 资产类别 描述 物理位置 资产编号 序列号 购进日期 购进价格估计使用寿命（年） 估计折旧残值 折旧年限 估计固定递减折旧值22
时间：2017-06-27 /
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资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246
时间：2017-06-27 /
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利润与利润分配表单位名称： 查验人员： 索引号：截至时间： 复核人员： 单位：元项目名称 上年数 本年数 项目名称 上年数 本年数一、主营业务收入 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00其中:出口产品销售收入 减:应付优先股股利进口产品销售收入 提取
时间：2017-06-27 /
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凭证输入表日期：2007年7月12日摘要 从银行提现 凭证号：007序号 代码 科目 单位代码 单位 借方 贷方1 20341 现金/人民币 无代码 ￥264,810 ￥02 25430 银行存款人民币 无代码 ￥0 ￥264,8103 10021 管理费用/办公费 无代码 ￥1,000 ￥04
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客户基本资料序号 客户名称 联系人 电话 负责人 地址 备注1 一大科技有限公司 张经理 135* 张浩然 XX市XX街XX号2 三山有限责任公司 王主任 134* 王怡婷 XX市XX街XX号3 乐享科技有限公司 张经理 138* 张微微 XX市XX街XX
时间：2017-06-27 /
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利润分配表编制单位：AA企业 2006年 单位：元项 目 行 次 本 年 实 际 上 年 实 际一、净利润 1 ￥7,434,680.00本栏略加：年初未分配利润 2盈余公积转入 3二、可供分配的利润 4 ￥7,434,680
时间：2017-06-27 /
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2008年4月 会计凭证数据表序号日期凭证编号凭证类别 摘 要会 计 科 目 借方金额 贷方金额字 号 总帐科目 明细科目1 2 付 1 付款开立备用金 其它应收款 备用金 1,000.002 2 付 1 付款开立备用金 现金 1,000.003 6
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利润分配表编制单位：重庆*有限责任公司 2006年12月止 单位：元项目 行次 本年实际 上年实际一、净利润 1 ￥17,434,680.00本栏略加：年初未分配利润 2盈余公积转入 3二、可供分配的利润 4 ￥17,434,680.00减：提取盈余公积 5
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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明细科目汇总表(4月份)代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001* 现金 ￥ 15,000.00100101 现金/人民币 ￥ 6,000.00100102 现金/外币户 ￥ 9,000.001002* 银行存款 ￥ 650,000.00100201 银行存款/人民币 ￥ 120,0
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记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码2013/8/1 0001提取备用金 10012013/8/1 0001提取备用金 1002012013/8/3 0002报销招待费 66012013/8/3 0002报销招待费 10012013/8/5 0003采购联想开天电脑 14012013/8
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记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码 账户名称 总账代码 总账科目2013/8/1 0001提取备用金 1001 库存现金 1001 库存现金2013/8/1 0001提取备用金 100201 银行存款建设银行 1002 银行存款借方金额 贷方金额 2,000.00
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总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5614 26914 26694借1002 银行存款 借 216855.96 108114 85164借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.0
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票据交接清单 编号：年 月 日票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人： 接收人：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室
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公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进
时间：2017-06-27 /
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收款凭证借方科目：银行存款 2012年4月20日 收字第5号摘要 贷方科目 金额 记账一级科目 明细科目销售A商品 主营业务收入 A商品 ￥45,000.00应交税费 应交增值税 ￥7,650.00合计 ￥52,650.00
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