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档案调入调出流程档案调入申请填写申请表到人才中心开调商函领取调商函到当地人才中心办调档到原单位取回档案和人事关系现单位人力资源存档人员离职辞退填写审批表人力开具介绍信到人才中心存档人力确认转出，审核签字财务核算一周内通知人力20 天内
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Page 1 of 24档案管理类制度第一节 财务档案管理总则摘自永 2003 财（规）字第 00036 号一、财务档案的内容财务档案是指投资公司及其所属的各级公司在经营活动中所形成的各种合同、协议、申请、说明、报表、凭证、票据、文件、帐簿等有参考价值的原始资料和电子文档。1、 票据是指包括各
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档案管理工作流程部门（人员）步骤总经理 总经办主任制定并执行档案管理制度档案管理员 各部门执行文件分类审核审核部门日常文件存档指导、监督档案分类立卷档案日常维护与借阅管理开始拟定档案管理制度发布档案管理制度卷内文件排列填写文件目录、说明、封面日常记录、维护办理借阅手续档案借阅申请审核审批权限内权限
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规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页 规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 2 页档案管理制度HS/GZ-ZH-XX
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档案借阅申请表 部门 借阅人 日期借阅事由：档案号： 档案名称：档案级别： 密级 非密级部门负责人审核：总经理审批：档案管理员签字： 归还日期：归还签字： 备注
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核算资料移交表核算资料包括出纳账簿、收据、借据、银行结算凭证、票据领用、使用登记簿以及其他文件资料等。移交表格式见下表。核算资料移交表移交日期： 年 月 日 第 页名 称 年度 数量 起止号 备 注现金收入日记账
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1 / 1核算会计岗位职责第一条 在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。第二条 根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。第三条 及时
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核算专员工作职责岗位名称 核算专员 所属部门 财务部上 级 会计主管 下 级1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、计划统计等方面的专业知识2.工作经验：具有 1 年以上相关工作经验任职资格3.业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业
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核算专员岗位工作职责岗位名称 核算专员 所属部门 财务部上 级 会计主管 下 级1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、计划统计等方面的专业知识2.工作经验：具有 1 年以上相关工作经验任职资格3.业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内
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.核算专员核算专员职位名称 核算专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。工作内容:%制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时
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.核算专员核算专员职位名称 核算专员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。工作内容:%制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时
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某公司会计制度第一章总则第一条为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则及其他相关法律、行政法规，结合公司具体情况，制定本制度。第二条公司本部及所属各分公司，执行本制度，控股子公司参照执行。第三条各公司对本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量
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1 / 1材料验收日报表【表单 - 】 材料验收日报表年 月 日合格品 不合格品受理号码 订购号码 交货厂商 品名 规格 数量 数量 受领者 数量 处置 摘要作为材料购进管理的必要环节，材料验收无疑是材料入库的最后一道关口，通过材料验收环节，企业可查出各种不合格材料，保证了材料的质
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十、材料采购报账核算流程材料采购报账核算流程图
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材料请领单领料单位： 凭证编号：用途： 年 月 日 发料仓库：数量材料类别材料编号材料名称及规格计量单位 请领 实发单价 金
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材料收发存月报表编号： 月份：年 月 金额单位：元期初结存 本期入库 本期出库 本期结存类别品名规格单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额审核：
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1材料库存日报表仓库名称： 填表日期：年 月 日材料编号 材料名称和规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
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材料库存日报表仓库名称： 日期：年 月 日材料编号 材料名称及规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
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1材料入库单编号： 填表日期：年 月 日编号 名称 型号 规格 数量 生产日期 单价 金额 检验单号入库人： 复核人：
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材料入库单仓库名称： 入库单编号： 入库日期：年 月 日材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 数量 计划单价 金额填写说明：1.本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联。2.本单适用于成品以外的物
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