工程竣工决算流程1.工程竣工决算流程与风险控制图工程竣工决算流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 财务部 项目经理 外部单位阶段2.工程竣工决算流程控制表工程竣工决算流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.项目部接到申请后，提前做好竣工验收准备的各项工作D22.项目部准备工程质量评定的各项资料3.项目部对预检合格的工程项目进行验收，对工程项目是否符合合同规定及相关工程施工标准进行检查4.财务部依据项目部提供的相关数据和资料编制竣工财务决算说明和财务决算报表阶段控制D3 5.项目经理对竣工项目的施工图纸、招投标书、招标答疑、施工承包合同、资质等级、设计变更和现场签证进行比较6.项目经理根据竣工财务决算说明和财务决算报表形成竣工财务决算报告，报送工程部经理审核和总经理审批7.竣工财务决算报告得到总经理审批后，交政府主管单位和经办银行进行会审应建规范竣工决算控制制度竣工决算审计制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则-基本准则文件资料 竣工验收表、竣工财务决算说明和财务决算报表竣工财务决算报告责任部门及责任人财务部、工程部、项目部总经理、项目经理