1 / 3年度预算编制平衡工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务部人员汇总公司预算计划 1个工作日内C2 财务部编制总预算计划 1个工作日内 将总预算计划上交总经理重点 编制预算计划标准预算计划 年度总预算计划程序 总经理召开预算会议 1个工作日内 就预算平衡问题向各部门总监或负责人分配任务 即时重点 预算平衡标准召开会议A2 各部门预算计划程序 各部门编制并上报部门预算计划 生产部门、销售部门分别编制生产预算、销售预算 其他各部门分别编制现金预算、成本预算等各项预算根据各单位情况而定重点 编制各项预算标准编制预算D3 生产预算、销售预算、成本预算、现金预算等一、预算计划制度程序 财务部门接受各部门提交的各项预算 汇总公司各项预算 1个工作日内C4 将总预算上报财务总监上报预算重点 2 / 3 汇总并上报公司总预算标准 预算部编制的公司年度总预算程序B4 财务总监审核财务部汇总的各项预算计划 1个工作日内 编制公司总预算计划 1个工作日内A4 将总预算计划上交总经理重点 编制总预算计划标准审核 编制的总预算计划程序 总经理召开预算平衡会议，对上报的预算进行审批 1个工作日内 审批合格的预算下达给各部门 对预算执行及反馈情况进行审批 1个工作日内重点 审批上报的预算标准审批D5A6 上报的预算程序 总经理转交董事会，审批合格后将预算下达给各部门 1个工作日内 各部门根据情况分解下达的预算指标，由各单位执行 即时重点 下达预算标准下达预算D5 审批的总预算程序 各单位认真领会上级部门下达的公司预算 根据上级领导的指示及公司预算的要求认真执行预算标准重点 执行公司预算标准执行预算E5 审批合格的公司总预算程序反馈D6 各单位负责人按月上报本部门月度预算及上月预算执行情况分析 1个工作日内 3 / 3 各部门经理负责汇总预算，并于每季度末对预算进行调整 季末进行 汇总的预算由预算部转交财务部门编制报表 1个工作日内重点 对预算执行情况进行反馈标准 各部门预算程序 财务部接受各部门转交的汇总预算 1个工作日内 编制上报预算调整报表 即时 并将报表上报给总经理 1个工作日内重点 编制上报预算调整报表标准编制报表C6 上报预算调整报表