管理费用设定表单位（部门）别： 年度 单位：元各 月 费 用 拟 定 数科目明细 年实际发生数 年费用额一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂志杂项购置旅费伙食费医药费水电费运费会费其他费用董监报酬劳务报酬自由捐赠各项摊提总管理处分摊费用合 计制表： 审核：CW-GK/BD-01实际费用与预计费用比较表年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元销售费用 管理费用 财务费用 合 计科目 实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率 实际 预计 差额 差率合计复核： 制表：CW-GK/BD-01实际费用与预计费用比较表年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 合 计科目 实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率实际预计差额差率 实际 预计 差额 差率合计复核： 制表：CW-GK/BD-02一般管理费预算差分析表年 月份 制表日期： 年 月 日 单位：元当 月 差 异 累 计 差 异编 号 项 目预 算 实 绩 差 异 预 算 实 绩 差 异 原因分析1 工资2 职工福利费3 办公费4 折旧费5 职工教育经费6 养老保险费7 失业保险费8 董事会费9 咨询费10 排污费11 绿化费12 修理费13 房产税14 车船使用税15 土地使用税16 印花税17 无形资产摊销费18 业务招待费10 坏帐损失20 技术开发费21 技术转让费22 其他2325主要科目其它改善对策：审核： 制表