盘点作业流程责任单位 流程图 说明 记录表单财务部 1,盘点通知由财务部提前一周下达给各相关部门 1，盘点通知单各相关部门1,财务编制盘点日程表及人力配置表；2,生产尽量在盘点前将任务单结案；3,仓库在盘点前要在K3系统里完成所有领料/入库/出货等单子的录入；1，盘点日程表2，盘点人力配置财务部1,财务宣布盘点的日程及人力安排；2,财务部从K3系统下载打印盘点表；3,财务部下发盘点记录卡；1，盘点表2，盘点记录卡各相关部门1,初盘人员将盘点记录卡贴在被盘点的物品上；2,初盘人员按盘点表核对实物，如有差异在盘点表中标识出来；1，盘点表2，盘点记录卡注意：对于产线的盘点要按照工单（在生产的）进行盘点。一般为了产线盘点简单化，生产最好在盘点前将在进行的工单结案品管部1,复盘人员根据实物复核盘点记录卡及盘点表上的数据是否正确，如不正确，修改盘点记录卡及盘点表1，盘点表2，盘点记录卡财务部1,抽盘人员对初盘及复盘结果进行抽盘；（抽盘的对象一般是初盘和复盘结果不一致的物品）2,抽盘的量要按比例进行抽盘；1，盘点表2，盘点记录卡仓库财务部1,仓库人员在K3系统里录入盘点后的数据，财务人员对录入的数据进行审核； 1，K3系统财务部1,财务人员从K3系统里下载盘盈/盘亏报告；2,盘赢/盘亏原因分析及改善措施；1，盘赢/盘亏报告始下达 盘 库 通 知O K盘 点 前 一 周 准 备 事项盘 点 当 日 会 议各 区 域 管 理 人 员 初盘品 管 部 人 员 复 盘财 务 部 人 员 抽 盘在 K3系 统 里 进 行 盘赢 /盘 亏 的 录 入结 束盘 赢 /盘 亏 报 告一般为了产线盘点简单化，生产最好在盘点前将在进行的工单结案