预算主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务管理、会计类专业2专业经验三年年以上企业财务管理、预算管理经验3个人能力要求熟悉企业财务管理、预算管理，熟练操作财务软件和办公软件1协助财务部经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制2在财务部经理的指导下，根据企业年度经营目标组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等3指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算4汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批5编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现6监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈7根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理8定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议1接受过预算管理、企业运营管理等方面的专业培训2工作主动积极，善于发现、分析进而解决问题3思路清晰，有良好的文字表达能力和较强的沟通能力考 核 说 明 结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标企业年度预算编制及时率、企业各项财务预算达成率、预算执行差异分析报告按时完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者，将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引