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了解业务流程层面内部控制结论汇总表

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了解业务流程层面内部控制结论汇总表

了解业务流程层面内部控制结论汇总表被审计单位：___________________________________ 索引号：______________2220______________项目：________________________________________ 截止日/期间：___________________________编制：________________________________________ 复核：__________________________________日期：________________________________________ 日期：__________________________________一、在被审计单位业务流程层面拟测试的控制活动(基于对业务流程层面内部控制的了解与评价，拟对下列控制活动进行测试）序号重要业务流程控制活动相关交易和账户认定二、对重大错报风险评估的影响及需与治理层和管理层沟通的事项业务流程识别的缺陷是否属于重大缺陷（是/否）索引号对重大错报风险评估及进一步审计程序方案的影响是否需与被审计单位治理层和管理层沟通

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