工程项目材料采购流程1.工程项目材料采购流程与风险控制图工程项目材料采购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购总监 项目部 外部单位 段2.工程项目材料采购流程控制表工程项目材料采购流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目中标后，项目部与承包商签定工程项目承包合同2.根据工程项目的施工要求和承包合同的规定，项目部编制材料采购计划，并编制完整的材料采购清单3.材料采购计划得到采购总监审核、总经理审批后，项目部确定采购方式D2 4.项目部编制招标文件，并通过适当的媒体、渠道发布招标公告，供应商获取信息后提出投标申请D3 5.项目部向中标的供应商发出中标通知书6.双方经过进一步协商，意见达成一致后签定工程项目供货合同应建规范工程项目采购管理办法工程项目招标管理细则相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业会计制度文件资料 工程项目承包合同、货物采购计划、招标文件招标公告、中标通知书、工程项目供货合同责任部门及责任人采购部、项目部总经理、采购总监