企业销售费用分析与预测
2006年上半年销量和销售费用统计月份 销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费 其他1月 15000 12000 7800 8546 11000 5000 20002月 18000 12000 5600 7800 11280 4600 16803月 26000 12000 5380 7500 10800 3800 15004月 20000 12000 6200 7180 11300 4600 20905月 17800 12000 7300 7150 10800 5200 18906月 23000 12000 8487 6800 9896 4000 2268月份 目标销量7月 238008月 240009月 2430010月 2500011月 2600012月 27000直线法预测2006年下半年销售费用一、使用LINEST线性拟合函数预测月份 目标销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费 其他7 23800 12000.00 6446.33 7147.80 10619.20 4050.32 1839.858 24000 12000.00 6428.17 7129.63 10607.37 4025.12 1836.469 24300 12000.00 6400.92 7102.38 10589.63 3987.32 1831.3910 25000 12000.00 6337.34 7038.80 10548.22 3899.11 1819.5511 26000 12000.00 6246.52 6947.96 10489.06 3773.11 1802.6412 27000 12000.00 6155.69 6857.13 10429.91 3647.10 1785.73合计 150100 72000.00 38014.97848 42223.7094 63283.3954923382.0719 10915.62892二、使用TREND预测下半年费用月份 目标销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费 其他7 23800 12000.00 6446.33 7147.80 10619.20 4050.32 1839.858 24000 12000.00 6428.17 7129.63 10607.37 4025.12 1836.469 24300 12000.00 6400.92 7102.38 10589.63 3987.32 1831.3910 25000 12000.00 6337.34 7038.80 10548.22 3899.11 1819.5511 26000 12000.00 6246.52 6947.96 10489.06 3773.11 1802.6412 27000 12000.00 6155.69 6857.13 10429.91 3647.10 1785.73合计 150100 72000 38014.97848 42223.7094 63283.39549 23382.071910915.62892合计42103.5042026.7560941911.6371241643.026241259.296340875.56641249819.7842合计42103.5020742026.7560941911.6371241643.026241259.296340875.56641249819.7842直线法预测2006年下半年销售费用指数法预测2006年下半年销售费用一、使用LOGEST曲线拟合函数预测月份 目标销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费7月 23800 12000.00 6318.82 7148.25 10605.88 4037.128月 24000 12000.00 6299.65 7131.57 10594.04 4014.079月 24300 12000.00 6271.01 7106.63 10576.30 3979.7510月 25000 12000.00 6204.69 7048.77 10535.03 3900.8111月 26000 12000.00 6111.16 6966.92 10476.34 3790.7412月 27000 12000.00 6019.04 6886.03 10417.98 3683.78合计 150100 72000.00 37224.38 42288.18 63205.57 23406.27二、使用GROWTH预测下半年费用月份 目标销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费7月 23800 12000.00 6318.82 7148.25 10605.88 4037.128月 24000 12000.00 6299.65 7131.57 10594.04 4014.079月 24300 12000.00 6271.01 7106.63 10576.30 3979.7510月 25000 12000.00 6204.69 7048.77 10535.03 3900.8111月 26000 12000.00 6111.16 6966.92 10476.34 3790.7412月 27000 12000.00 6019.04 6886.03 10417.98 3683.78合计 150100 72000.00 37224.38 42288.18 63205.57 23406.27其他 合计1807.35 41,917.421803.29 41,842.631797.21 41,730.901783.10 41,472.401763.15 41,108.311743.41 40,750.2410697.50 248821.91其他 合计1807.35 41917.421803.29 41842.631797.21 41730.901783.10 41472.401763.15 41108.311743.41 40750.2410697.50 248821.91指数法预测2006年下半年销售费用移动平均法预测销售费用月份 销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费 其他1月 15000 12000 7800 8546 11000 5000 20002月 18000 12000 5600 7800 11280 4600 16803月 26000 12000 5380 7500 10800 3800 15004月 20000 12000 6200 7180 11300 4600 20905月 17800 12000 7300 7150 10800 5200 18906月 23000 12000 8487 6800 9896 4000 22687月 23800 12000 6700 8173 11140 4800 18408月 24000 12000 5490 7650 11040 4200 15909月 24300 12000 5790 7340 11050 4200 179510月 25000 12000 6750 7165 11050 4900 199011月 26000 12000 7894 6975 10348 4600 207912月 27000 12000 7594 7487 10518 4400 2054移 动 平 均1 2 3 4 5 60 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值移 动 平 均1 2 3 4 5 60 5 0 0 0 1 0 0 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值移 动 平 均1 2 3 4 5 60 5 0 0 0 1 0 0 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值指数平滑法预测销售费用月份 销量 广告费 差旅费 展览费 销售部员薪资 运输费 其他1月 15000 12000 7800 8546 11000 5000 20002月 18000 12000 5600 7800 11280 4600 16803月 26000 12000 5380 7500 10800 3800 15004月 20000 12000 6200 7180 11300 4600 20905月 17800 12000 7300 7150 10800 5200 18906月 23000 12000 8487 6800 9896 4000 22687月 23800 12000 7800 8546 11000 5000 20008月 24000 12000 6480 8098 11168 4760 18089月 24300 12000 5820 7739 10947 4184 162310月 25000 12000 6048 7404 11159 4434 190311月 26000 12000 6799 7251 10944 4893 189512月 27000 12000 7812 6981 10315 4357 2119指 数 平 滑1 2 3 4 5 60 5 0 0 0 1 0 0 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值指 数 平 滑1 2 3 4 5 60 5 0 0 0 1 0 0 0 0 数 据 点值实 际 值预 测 值实际发生月份 销量 销售费用1 15000 463462 18000 429603 26000 409804 20000 433705 17800 443406 23000 43450.8预测值：线性趋势预测 指数趋势预测公式： y=-0.3837x+51236 公式： y=51929e-0.000009xR2: 0.7521 R2: 0.7566目标销量23800 42103.94 41916.4124000 42027.2 41841.0324300 41912.09 41728.2125000 41643.5 41466.1526000 41259.8 41094.6327000 40876.1 40726.44销 售 费 用3 0 0 0 02 5 0 0 02 0 0 0 01 5 0 0 01 0 0 0 03 0 0 0 03 2 0 0 03 4 0 0 03 6 0 0 03 8 0 0 04 0 0 0 04 2 0 0 04 4 0 0 04 6 0 0 04 8 0 0 0y = - 0 . 3 8 3 7 x + 5 1 2 3 6 . 2 7 3 6R2= 0 . 7 5 2 1y = 5 1 9 2 8 . 9 8 8 1 e- 8 . 8 2 E - 0 6 xR2= 0 . 7 5 6 6预测值：销 售 费 用3 0 0 0 02 5 0 0 02 0 0 0 01 5 0 0 01 0 0 0 03 0 0 0 03 2 0 0 03 4 0 0 03 6 0 0 03 8 0 0 04 0 0 0 04 2 0 0 04 4 0 0 04 6 0 0 04 8 0 0 0y = - 0 . 3 8 3 7 x + 5 1 2 3 6 . 2 7 3 6R2= 0 . 7 5 2 1y = 5 1 9 2 8 . 9 8 8 1 e- 8 . 8 2 E - 0 6 xR2= 0 . 7 5 6 6
