成本费用预算表编制单位： 日期项 目 行次 上年数 本年预算数增减率（%）一、营业成本 1其中：主营业务成本 2二、营业税金及附加 3其中：主营业务税金及附加 4三、期间费用 5（一）销售费用 6其中:1.运输费 72.广告费 83.销售服务费 94.职工薪酬 10其中：职工工资 11职工福利费 125.业务经费 136.委托代销手续费 147.折旧费 158.修理费 16（二）管理费用 17其中:1.职工薪酬 18其中：职工工资 19职工福利费 202.折旧费 213.业务招待费 224.差旅费 235.办公费 246.租赁费 257.研究费用 268.税金 27（三）财务费用 28其中:1.利息支出 292.利息收入 303.汇兑净损失（收益以“”列示） 31成本费用合计 32 金额单位：万元项 目2 行次3 上年数4本年预算数5增减率（%）2补充资料: 33一、职工薪酬总额（不含劳务外包费用） 34其中：工资总额 35二、全职职工薪酬总额 36其中：（一）工资总额 37（二）社会保险费用 38（三）商业保险费用 39（四）福利费用 40（五）住房费用 41三、在岗全职职工薪酬总额 42其中：工资总额 43四、支付给内退及下岗职工工资总额 44五、支付给离退休人员的统筹外费用 45六、相关人员情况 46（一）全年平均职工人数（不含劳务外包人数） 47（二）全年平均全职职工人数（人） 48（三）全年平均在岗全职职工人数（人） 49（四）内退及下岗职工人数（人） 50（五）离退休人数（人） 51七、节能减排支出 52八、安全生产支出 53九、科技投入 54其中：企业自筹资金 55565758596061626364成本费用预算表