考核费用汇总表所属期:2005年4月 单位:元公 司项目定额 实际 差异(+,-) 备注类别总部办公用品 1,123.00 1,471.15 348.15电话费 -制造费用 -小 计 1,123.00 1,471.15 348.15玛丽办公用品 2,110.00 2,854.74 744.74电话费 -制造费用（可控） 60,100.73 187,813.03 127,712.30小 计 62,210.73 190,667.77 128,457.04湖北大枫办公用品 205.00 478.00 273.00电话费 -制造费用 -小 计 273.00监利办公用品 719.00 513.00 -206.00电话费 -制造费用（可控） 143,136.74 192,487.30 49,350.56小 计 #REF! 49,144.56襄樊办公用品 540.00 611.00 71.00电话费 -制造费用（可控） 239,456.85 188,090.50 -51,366.35小 计 -51,295.35合 计 #REF! 192,138.92 126,927.40备注:1、电话费由于时间性次月核算及考核；2、由于指标下达时间，月中才予以考核；3、超耗部份在下月费用中分析考核；审核: 制表人:( )公司考核费用汇总表所属期: 年 月 单位:元公 司项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注类别 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)合计办公用品电话费(固定）电话费(移动） 超标部分主要是长途和漫游费用，有审批报告。制造费用小 计( )公司办公用品费用汇总表所属期: 年 月 单位:元项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注部门 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)总经办财务人事行政生产车间仓库合计( )公司固定电话费用汇总表所属期: 年 月 单位:元项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注部门 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)总经办财务人事行政生产车间仓库合计( )公司移动电话费用汇总表所属期: 年 月 单位:元项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注部门 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)总经办财务人事行政生产车间仓库合计( )公司制造费用汇总表所属期: 年 月 单位:元项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注部门 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)一车间二车间三车间合计( )公司制造费用汇总表所属期: 年 月 单位:元项目定额 实际 差异(+,-)上年度平均数 1-3月份平均 上月数备注部门 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-) 实际 差异(+,-)一车间明细类别明细类别明细类别明细类别小计二车间明细类别明细类别明细类别明细类别小计三车间合计