销售预测观测值 预测 实际销售额 残差1 41562.37821 9431.8523082 40782.30523 -9243.7891233 41267.3333 458.81419584 42492.22986 -4505.869865 42421.95392 3637.3860846 45621.56123 -981.15642357 42281.40203 -1912.2720288 42211.12608 7456.7139169 43263.15612 -6921.6701410 42070.5742 3260.62580411 42000.29825 -67.0582517512 43261.56562 -123.3823077目标利润预测模型单位：元项 目 实 际 数 值 预 测 数 值销售量 55000 56250单价 65 105.9090909变动成本 25 24.09090909固定成本 1300000 1250000目前利润 900000目标利润 950000利润敏感性分析模型单位：元项 目 实 际 数 值 变化后数值 变 化 率 控 制 条 值销售量 55000 66000 20 70单价 65 52 -20 30变动成本 25 30 20 70固定成本 1300000 1040000 -20 30利润 900000 412000 -0.542222222单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量 20 412000 -488000 -0.542222222单价 -20 412000 -488000 -0.542222222变动成本 20 412000 -488000 -0.542222222固定成本 -20 412000 -488000 -0.542222222