工商企业税、费提取表 编制单位：*力神机械有限公司 2008年1月 单位:元计 提 项 目 计 算 依 据 计 算 比 例 计 提 金 额城市维护建设税 三 税 总 额5020.00适用税率 7.0% 应 交 城 建 税 351.40教 育 费 附 加（增值税、营业税、消费税）适用税率 3.0% 应交教育费附加 150.60教 育 地 方 附加 适用税率 1.0%应交教育地方附加 50.20合计 552.20销项税额 25000.00进项税额 19980.00上期留抵税额 0.00本期三税情况 本期进项转出税额 0.00本期缴纳增值税税额 5020.00本期缴纳营业税税额 0.00本期缴纳消费税税额 0.00本期三税合计税额 5020.00所得税 根据实际情况计算 0 0印花税 根据实际情况计算 0 0土地使用税 根据实际情况计算 0 0房产税 根据实际情况计算 0 0其他税费 根据实际情况计算 0 0合计 5572.20说明:1.本表按Excel操作常轨.单元格直接输入数字覆盖,不要用删除键DEI.2.本表已设置自动计算,按你的计提标准修改计提依据,本表仅供参考. 进 项 测 算 表项 目 已开发票(17%税) 预置税负率 应交增值税 上期留抵 应有进项票 已有进项票(17%税)%价 款580060.001.50 8700.90 0.00528878.24 503603.00税 额98610.20 89909.30 85612.51价税合计678670.20 618787.54 589215.511. 本表用于测算本月是否还缺进项发票的辅助工具表 。2.白色框数字需要填写，其余系统自动计算。进项转出 还要进项票0 25275.240 4296.790.00 29572.03进 项 测 算 表1. 本表用于测算本月是否还缺进项发票的辅助工具表 。2.白色框数字需要填写，其余系统自动计算