生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加：预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减：预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 00第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 全 年生 产 产 量 预 算6 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 00第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 全 年生 产 产 量 预 算制造费用预算表季度 每件分摊费用第一季度 第二季度 第三季度 第四季度变动制造费用： ￥3,441.00 ￥4,477.00 ￥5,550.00 ￥5,069.00其中：间接人工 2 ￥1,860.00 ￥2,420.00 ￥3,000.00 ￥2,740.00间接材料 1 ￥930.00 ￥1,210.00 ￥1,500.00 ￥1,370.00修理费 0.5 ￥465.00 ￥605.00 ￥750.00 ￥685.00水电费 0.2 ￥186.00 ￥242.00 ￥300.00 ￥274.00固定费用： ￥3,070.00 ￥2,970.00 ￥3,170.00 ￥3,370.00其中：修理费 ￥1,200.00 ￥1,100.00 ￥1,300.00 ￥1,500.00折旧 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00管理人员工资 ￥750.00 ￥750.00 ￥750.00 ￥750.00保险费 ￥100.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥100.00财产税 ￥120.00 ￥120.00 ￥120.00 ￥120.00费用总计 ￥6,511.00 ￥7,447.00 ￥8,720.00 ￥8,439.00减：折旧 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00现金支出的费用 ￥5,611.00 ￥6,547.00 ￥7,820.00 ￥7,539.0032.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%预 算 制 造 费 用 结 构 图其 中 ： 间 接 人 工间 接 材 料修 理 费水 电 费其 中 ： 修 理 费折 旧管 理 人 员 工 资保 险 费财 产 税全年￥18,537.00￥10,200.00￥5,100.00￥2,550.00￥1,020.00￥12,580.00￥5,100.00￥3,600.00￥3,000.00￥400.00￥480.00￥31,117.00￥3,600.00￥27,517.00制造费用预算表32.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%预 算 制 造 费 用 结 构 图其 中 ： 间 接 人 工间 接 材 料修 理 费水 电 费其 中 ： 修 理 费折 旧管 理 人 员 工 资保 险 费财 产 税