2006年生产成本分析表项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计金额直接材料 1043.13 1136.77 1178.36 1082.80 1160.17 1159.96 1127.98 1153.13 1010.86 1087.25 1043.30 1004.06 13187.77直接人工 293.89 278.98 239.48 256.06 280.21 267.00 217.16 212.54 298.72 257.92 291.11 213.34 3106.41制造费用 146.23 106.02 63.30 80.78 30.19 109.28 86.63 30.28 161.76 135.07 199.42 47.62 1196.58其他 147.52 121.86 2.77 31.10 45.20 180.91 87.01 20.64 114.98 139.79 71.95 42.22 1005.95合计 1630.77 1643.63 1483.91 1450.74 1515.77 1717.15 1518.78 1416.59 1586.32 1620.03 1605.78 1307.24 18496.71比例直接材料 64.0% 69.2% 79.4% 74.6% 76.5% 67.6% 74.3% 81.4% 63.7% 67.1% 65.0% 76.8% 71.3%直接人工 18.0% 17.0% 16.1% 17.7% 18.5% 15.5% 14.3% 15.0% 18.8% 15.9% 18.1% 16.3% 16.8%制造费用 9.0% 6.5% 4.3% 5.6% 2.0% 6.4% 5.7% 2.1% 10.2% 8.3% 12.4% 3.6% 6.5%其他 9.0% 7.4% 0.2% 2.1% 3.0% 10.5% 5.7% 1.5% 7.2% 8.6% 4.5% 3.2% 5.4%合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%31月2月3月4月5月6月7月8月2 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 500 1000 1500 2000 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 其 他1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50 100 150 200 250 直 接 材 料69%直 接 人 工17%制 造 费 用6%其 他7%制 造 费 用2月直 接 材 料71%直 接 人 工17%制 造 费 用6%其 他5%2006年 生 产 成 本 分 析 表产品成本汇总表项目 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计A产品 3956.33 931.92 358.97 301.79 5549.01B产品 3245.06 825.54 367.18 321.43 4759.21C产品 2323.80 509.15 165.38 131.07 3129.40D产品 1035.02 228.51 75.73 60.48 1399.74E产品 771.27 166.38 51.79 40.36 1029.80F产品 639.39 135.32 39.83 30.30 844.84其他 1216.90 309.58 137.69 120.54 1784.71合计 13187.77 3106.40 1196.57 1005.97 18496.712 4A产 品 B产 品 C产 品 D产 品 E产 品 F产 品 其 他0100020003000400050006000直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 其 他010002000300040005000直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 其 他 合 计产 品 1 3245.06 825.54 367.18 321.43 4759.21产 品 2 1035.02 228.51 75.73 60.48 1399.74B 产 品 D 产 品年度比较表项目 2005年 2006年 增减金额 增减比率直接材料 12888.66 13187.77 299.11 2.3%直接人工 2666.55 3106.41 439.86 16.5%制造费用 1212.12 1196.58 -15.54 -1.3%其他 1222.68 1005.95 -216.73 -17.7%合计 17990.01 18496.71 506.70 2.8%直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 其 他 合 计0 5000 10000 15000 20000 2005年 2006年2.3%16.5%-1.3%-17.7%2.8%增 减 比 率直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 其 他 合 计-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%单位成本分析表项目 2005年 2006年成本 数量 单位成本 成本 数量 单位成本A产品 5370.54 5000 1.07 5549.01 5500 1.01B产品 4644.95 4000 1.16 4759.21 4500 1.06C产品 3053.74 3000 1.02 3129.40 3000 1.04D产品 1288.54 1200 1.07 1399.74 1200 1.17E产品 1023.58 1000 1.02 1029.80 1000 1.03F产品 839.78 800 1.05 844.84 820 1.03其他 1768.88 1800 0.98 1784.71 2000 0.89合计 17990.01 16800 1.07 18496.71 18020 1.03A产 品 B产 品 C产 品 D产 品 E产 品 F产 品 其 他 合 计- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2005年 2006年