增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项 目 栏 次 份 数 金 额 税 额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 1 0 0 0其中：本期认证相符且本期申报抵扣 2前期认证相符且本期申报抵扣 3（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 4 0 0 0其中：17税率 513税率或扣除率 610扣除率 77扣除率 86征收率 94征收率 10（三）期初已征税款 11 当期申报抵扣进项税额合计 12 0 0 0二、进项税额转出额项 目 栏 次 税 额本期进项税转出额 13 0其中:免税货物用 14非应税项目用 15非正常损失 16按简易征收办法征税货物用 17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 18纳税检查调减进项税额 19未经认证已抵扣的进项税额 2021三、待抵扣进项税额项 目 栏 次 份 数 金 额 税 额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票 22 期初已认证相符但未申报抵扣 23本期认证相符且本期未申报抵扣 24期末已认证相符但未申报抵扣 25其中：按照税法规定不允许抵扣 26（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 27其中：17税率 2813税率及扣除率 2910扣除率 307扣除率 316征收率 324征收率 3334四、其他项 目 栏 次 份 数 金 额 税 额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 35期初已征税款挂帐额 36 期初已征税款余额 37 代扣代缴税额 38 注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和