利润表项目 上年数 本年数主营业务收入 100000 120000减：主营业务成本 60000 64000营业费用 15000 18000主营业务税金及附加 5000 8000主营业务利润 20000 30000加：其他业务利润 8000 10000减：管理费用 4000 5000财务费用 1000 2000营业利润 23000 33000加：投资净收益 5000 6500营业外收资净额 2000 4000利润总额 30000 43500减：所得税 500 800净利润 29500 42700项目 上年实际数 本年实际数 本年计划数 利润增长率 计划完成度主营业务利润 20000 30000 25000 50.00% 120.00%其他业务利润 8000 10000 10000 25.00% 100.00%营业利润 23000 33000 30000 43.48% 110.00%利润总额 30000 43500 35000 45.00% 124.29%主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 营 业 利 润 利 润 总 额01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 00 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 2 0 . 0 0 %1 4 0 . 0 0 %上 年 实 际 数本 年 实 际 数本 年 计 划 数利 润 增 长 率计 划 完 成 度主营业务利润计划表产品名称 计量单位 计划销量 单位售价 单位成本 单位营业费 单位税金 单位利润A 件 30000 5 4 0.12 0.25 0.63B 件 17000 10 8.5 0.255 0.5 0.74C 件 9000 20 16.2 0.486 1 2.31主营业务利润明细表产品名称 计量单位 销售数量 主营业务收入 主营业务税金 主营业务成本单位售价 金额 单位税金 金额 单位成本 金额A 件 30000 5 150000 0.25 7500 4.2 126000B 件 20000 10 200000 0.5 10000 8.1 162000C 件 10000 19 190000 0.95 9500 16 160000合计 540000 27000 448000各种因素变动对主营业务利润的影响产品名称 销售量影响 价格影响 成本影响 营业费用影响 税金影响 合计A -6000 450 -5550B 2220 8000 1100 11320C 2310 -10000 2000 860 500 -4330合计 4530 -10000 4000 2410 500 1440营业费用 主营业务利润单位费用 金额 单位利润 利润0.105 3150 0.445 133500.2 4000 1.2 240000.4 4000 1.65 16500 11150 53850主营业务利润明细表主营业务及利润计划完成情况项目 计划数 实际销量按计划价格计算数 实际数主营业务收入 500000 550000 540000主营业务成本 410300 452000 448000营业费用 12309 13560 11150主营业务税金及附加 25000 27500 27000主营业务利润 52270 56800 53850影响主营业务利润因素汇总表 计算计划品种和计划利润率编号 影响因素 影响数据产品名称计划主营业务收入1. 销售总量变动 5312.35 A 1500002. 销售产品品种结构变动 -697.00 B 1700003. 主营业务成本变动 4000.00 C 1800004. 销售价格变动 -9500.00 合计 5000005. 营业费用变动 2410.006. 主营业务税率变动 0.00 产品名称实际销量按计划价格计算的收入A 150000B 200000C 200000合计 550000计划品种结构 单位产品价格单位产品成本单位产品利润计划利润率30.00% 5 4 0.63 12.60%34.00% 10 8.5 0.74 7.40%36.00% 20 16.2 2.31 11.55%100.00% - - - -实际销量按计划价格和计划品种计算的收入品种结构变动对各主营业务收入的影响品种结构变动对利润的影响165000.00 -15000.00 -1890.00 187000.00 13000.00 962.00198000.00 2000.00 231.00550000 - -697.00 计算计划品种和计划利润率成本利润率分析项目 上年数 本年数主营业务收入 100000 120000主营业务成本 60000 64000主营业务利润 20000 30000成本利润率 33.33% 46.88