人员工资福利合计部门名称：人力资源部项目 部门人数 工资总额 月度奖金 年底双薪 福利费 工会经费正常人员情况 - - - - - -增减人员情况 - - - - - -合计 - - - - - -教育经费 公积金 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 05年总计 04年1-10- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -人员工资福利合计11-12预计 04年预估 05-04差额- - - - - - -人员工资福利合计正常人员工资福利预算部门名称：人力资源部 (对应的公司无此部门人员的所在行可予以删除）单位 一级部门 二级部门 部门人数 工资总额 月度奖金 年底双薪 营销中心营销中心营销中心营销中心营销中心物流中心物流中心物流中心生产中心生产中心生产中心生产中心生产中心质管中心质管中心技发中心技发中心技发中心科技委计划财务人力资源行政事务发展规划总裁办高管人员营销中心营销中心营销中心营销中心营销中心物流中心物流中心物流中心生产中心质管中心质管中心技发中心技发中心技发中心科技委计划财务人力资源行政事务发展规划总裁办营销中心营销中心营销中心营销中心营销中心物流中心物流中心物流中心生产中心生产中心生产中心生产中心生产中心质管中心质管中心技发中心技发中心技发中心科技委计划财务人力资源行政事务发展规划总裁办各部门合计 - - - -福利费 工会经费 教育经费 公积金 养老保险 医疗保险 工伤保险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -正常人员工资福利预算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -失业保险 05年总计 04年1-10 11-12预计 04年预估 05-04差额- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -正常人员工资福利预算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -增减人员工资福利预算部门名称：人力资源部 (对应的公司无此部门人员的所在行可予以删除）增减类别 所在公司 一级部门 二级部门 增减人数 增减工资总额 调减人员设备公司 营销中心营销中心营销中心能源昌平分 营销中心营销中心物流中心物流中心物流中心能源昌平分 生产中心生产中心生产中心生产中心生产中心质管中心质管中心技发中心技发中心技发中心科技委计划财务人力资源行政事务发展规划总裁办高管人员调增人员营销中心营销中心营销中心营销中心营销中心物流中心物流中心物流中心生产中心质管中心质管中心技发中心技发中心技发中心科技委计划财务人力资源行政事务发展规划总裁办合计 - -调增人员增减月度奖金 增减年底双薪 增减福利费 增减工会经费 增减教育经费- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -增减人员工资福利预算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -增减公积金 增减养老保险 增减医疗保险 增减工伤保险 增减失业保险增减人员工资福利预算- - - - -05年增减总计-增减人员工资福利预算