企业采购预算分析表项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计生产需求量（KG）预计期末存料量（KG）预计需求量合计（KG）期初存料量（KG）预计原料采购量（KG）预计原料单价（元）预计采购金额（元）期初应付账款（元）第一季度采购金额（元）第二季度采购金额（元）第三季度采购金额（元）第四季度采购金额（元）现金支出合计（元）整年企业采购预算分析表产销预算分析表项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量 13600 14200 12900 13900加：预计期末存货量 994 903 973 980预计需求量 14594 15103 13873 14880减：期初存货量 970 994 903 973预算期生产量 13624 14109 12970 13907直接材料消耗（KG） 40872 42327 38910 41721直接材料成本（元/KG） 1634880 1693080 1556400 1668840直接工时消耗（小时） 68120 70545 64850 69535直接人工成本（元） 272480 282180 259400 278140整年数额546003850584509735747716383065532002730501092200产销预算分析表销量预算表季度 销售量（件） 销售单价（元） 销售金额（元）第一季度 13600 450 6120000第二季度 14200 450 6390000第三季度 12900 450 5805000第四季度 13900 450 6255000合计 54600 1800 24570000直接成本预算表项目 数值单位产品直接材料消耗（KG) 3直接材料价值（元/KG) 40单位产品直接材料成本（元/KG) 120单位产品直接工时消耗（小时/件） 5标准工资率（元/小时） 4直接人工成本（元/件） 20