新开卖场预算审批表一、总体情况卖场名称： 卖场 卖场负责人：开业时间： 本年度营业时间： 天营业面积：员工人数： 人 （其中：正式员工： 人；促销员人数： 人；临时工人数： 人）二、门店损益预算表项目 8月-12月 盈亏估测销售 备注销售（不含税） 0综合毛利 0综合毛利率 #DIV/0!其中：帐面毛利 0其他毛利 0 进场费、月返、年返、促销支持等费用总额 0.00总费用率 #DIV/0!租金 0.00 按支付租金年内摊销折旧 自购房屋提取折旧装潢费用 0.00 分三年摊销电脑光缆使用费 0.00广促费用 0.00 按销售额 %计算物流费用 0.00 按销售额 %计算用人费用 0.00 按用人费用明细计算水电费用 0.00 按 万元/月计算开业费用 0.00 前期开业费用其他费用 0.00 见附表2门店利润 0.00 0.00利润率 #DIV/0! #DIV/0!总部采购费用 0.00 0.00采购费用率 0.0% 0.0%考核利润 0.00 0.00考核利润率 #DIV/0! #DIV/0!填表人：审批人分部总经理： 业务中心：营 运 中 心： 财务中心：总 经 理： 其他毛利需分部商务签字确认。附表1五星电器有限公司 卖场2005年损益预算表序号 项目名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计一 销售收入(含税) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0销售收入(不含税) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0二 综合毛利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00综合毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!其中：帐面毛利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00帐面毛利率其他毛利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他毛利率三 费用总额： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!（一） 固定费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00固定费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!1 其中： 场租费 0.002 装潢改造费 0.00 3 电脑光缆等费用 0.00(二) 广告费用(含促销费) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00广促费用率（三） 物流费用（卖场费用） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00物流费用率（四） 用人费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00用人费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!（五） 水电费 0.00水电费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!（六） 卖场其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!（七） 卖场开业费用 0.00 0.00四 利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00利润率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!六 总部采购费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00采购费用率七 考核利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00考核利润率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!填表说明：1、变动费用按照卖场实际情况进行编制；2、开业费用放在卖场开业当月，包括开业之前的用人、水电、广促等，工程款除外。3、新门店采购费用率05年标准：南京、苏南、苏中：1%；徐淮、安徽、江西、淄博：0.5%；其他新分部：0%四附表2 变动费用表1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计一 卖场销售收入 0二 费用明细 0.001 办公、文纸印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!（1）垃圾清运费 0.00（2）城市管理费用 0.00（3）消防检测费用 0.00（4）排污排水费用 0.00（5）发电用柴油费 0.00（6）其他办公费用 0.000.002 修理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004%3 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.040%4 邮电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.120%5 招待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.030%6 费用性税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.050%7 信用卡手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.150%8 0.009 0.0010 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.000%0.00卖场变动费用合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00变动费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!填表说明：1、变动费用按照卖场实际情况进行编制；2、P列费用率只作参考。业务指标分解收入分解序号 销售收入(不含税) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月1 空调2 冰洗3 影视4 厨具5 白小6 音响7 通讯合计 0 0 0 0 0 0 0帐面毛利序号 销售收入(不含税) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月1 空调2 冰洗3 影视4 厨具5 白小6 音响7 通讯合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他毛利序号 销售收入(不含税) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月1 空调2 冰洗3 影视4 厨具5 白小6 音响7 通讯合计 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!综合毛利序号 销售收入(不含税) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月1 空调 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 冰洗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 影视 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 厨具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 白小 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 音响 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 通讯 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!8月 9月 10月 11月 12月 小计00000000 0 0 0 0 08月 9月 10月 11月 12月 小计0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008月 9月 10月 11月 12月 小计0.000.000.000.000.000.000.00#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!8月 9月 10月 11月 12月 小计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!进场费收入分解部门预计收入金额回收时间 收入名称 供应商名称责任人门店 分部 总部柜长 财务 店长 业务经理 财务经理 总经理 业务经理 业务总监空调冰洗影视厨具白小音响通讯门店总体 0开业费用明细开业两天费用明细 具体说明 备注一 卖场销售收入二 费用类别1 广告费2 促销费3 物流费4 水电费5 用人费6 办公、文纸印刷费7 差旅费8 邮电费9 招待费10 其他门店开业费用合计 0.00开业费用率 #DIV/0!填表说明：1、目前人员指填表时点，卖场员工人数及岗位分部。2、目前人员的薪资，为了保密，由人事专员填列后直接发给预算分析部主管。3、人员变动表中：为了简化填表，可以将目前人员相同级别的薪资标准拷贝下来，然后前三个月按照试用期标准填列；以后月份则按照实际工作时间计算：计算公式=年度标准薪资/12*实际工作时间岗位分类1、总经理 2、常务副总 3、副总经理A 4、副总经理B 5、副总经理C 6、总监A 7、总监B 8、总监C 9、副总监A 10、副总监B 11、副总监C 12、经理A 13、经理B18、部长A 19、部长B 20、部长C 21、副部长A 22、副部长B 23、副部长C24、主管A 25、主管B 25、主管C 27、专员A 28、专员B 29、专员C 30、员工A序号 卖场岗位分类 姓名 增加时间（新增人员） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月目前人员（人）12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061目前人员工资小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00人员变动表增加时间（新增人员）1234567891011变动人员工资小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0人员工资合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 014、经理C 15、副经理A 16、副经理B 17、副经理C31、员工B 32、员工C 33、事务类员工十月 十一月 十二月 当年合计 次年度2月 全年合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.000000.000.000.000.0000000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.00