集团公司财务绩效分析表（纸业）2004 年 月 单位:元时期 本 月 完成率(+、-) 时期 本 月 完成率(+、-)项目 目 标 实 际 项目 目 标 实 际生产销售量生产量一分厂生产投入办公费小工费二分厂三分厂小 计生产成本直接材料金额比重直接人工金额比重制造费用金额小 计比重小 计销售量一分厂存货结存原材料其中:主材 二分厂三分厂四分厂 在制品产成品吨小 计元小 计生产投入直接材料 销售收入其中:主材 其中：退货调价其中：销售成本销售成本率本月特殊重要事项说明：1.影响生产成本因素：2.影响销售收入因素：直接人工制造费用其中: 工资福利费折旧修理费总经理: 财务负责人: 填表人:备注: 1.此表必须于次月十二日前报集团总部财务；2.此表所填数据及相关要求由财务负责人对其负责