发票开票流程图发票开票流程图商务人员 商务帐管理员 存货会计 发票管理员 总账会计 出纳取得进帐单1.填制收款凭证，并登记银行日记帐 8.分别三种情况做帐:A.合格程序发货做记帐凭证B.收款未发货情况做预收款记帐凭证C.发货未收款情况做应收款记帐凭证 1.填制销售卡片(一式三联,分别为白红绿) 3.生成出库单 4.统计开票货物资料,持:开票货物销售卡片绿联/出库单/开具发票通知单5.A.审核通知单B.从未开票销售片中找出同号红联卡片C.开具发票 6.审核发票不合格:退回发票管理员合格:登记销货开票情况、核销预收、生成应收明细 2.登记销售卡片，同时:白联-留存红联-交发票管理员绿联- 交存货会计3.登记销货统计表7.合格发票:A.第 2、3 联发票 -交 业务员签收B.第 4 联发票/出库单/ 销售卡片绿联-交总帐会计C.第 1 联发票/销售卡片红联/开票通知单 -留存审核销售合同