北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2稽核职务说明书岗位名称：稽核 员工姓名：所属部门：财务部 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 08 月岗位编号： 岗位定员：1 现有人数：1直接上级：管理组组长直接下属部门/岗位：岗位设置目的：负责对实际发生的各项经济业务或财务收支进行审查、复核，防止会计核算差错和人员舞弊，提高会计核算质量职责与工作任务：职责描述：负责对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料进行复核，纠正或制止会计核算工作中的错误，提高会计核算质量工作时间百分比：80%1. 审查各项实际发生的经济业务或财务收支的合规性 频次：日常2. 复核原始凭证的内容、手续是否真实、完备 频次：日常3. 复核记帐凭证的会计处理是否符合会计规范的要求 频次：日常4. 审核会计账簿、会计报表及其他会计资料的内容的合法性、真实性、完整性 频次：日常5. 对复核中发现的问题和差错，通知有关人员及时查明，限期更正和处理 频次：日常6. 对不符合规定或计划外的收支，如发现问题，应及时提出并采取措施加以制止和纠正 频次：日常职责一工作任务7. 对审核出的问题定期向有关领导提出书面报告或建议 频次：定期北大纵横云天化项目组2017-6-27 3职责描述：负责对资产管理的真实性、合法性、准确性进行审核 工作时间百分比：10%1. 审核各项财产物资的增减变动和结存情况 频次：日常2. 审核各项财产物资帐实是否相符，并配合有关部门或人员查明原因 频次：日常职责二工作任务3. 对审核出的问题定期向有关领导提出书面报告或建议 频次：定期职责三 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10%相关权限： 会计工作检查监督权 对违反财务制度和财经纪律的行为及经济业务处理有制止权和纠正权 对不符合规定或计划外的收支的制止权和纠正权 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权 相关事情的知情权汇报关系： 以上职责，向管理组组长汇报工作协作关系： 公司内部：各车间和部门 公司外部：无工作环境： 一般工作环境使用工具设备： 一般办公自动化设备工作时间特征： 正常工作时间，偶尔加班北大纵横云天化项目组2017-6-27 4任职资格：最低学历要求： 大学专科所需学校专业背景： 财务会计相关专业所需工作经验： 2 年以上相关工作经验所需资格证书： 会计从业资格证书 助理会计师 会计电算化初级资格证所需培训的科目： 财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面： 会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律所需工作技能： 判断能力 计划与执行能力 目标设置能力 预算管理能力 解决问题能力 化解冲突能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 时间管理能力 计算机网络运用能力 熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求：北大纵横云天化项目组2017-6-27 5 团队合作 适应能力 充满自信 正直诚实 知识分享 创业精神北大纵横云天化项目组2017-6-27 6