三废综合治理流程1 三废综合治理流程与风险控制图三废综合治理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 三废综合治理工作组 相关部门阶段2三废综合治理流程控制表控制事项 三废综合治理流程控制详细描述及说明阶段控制 D11企业应当按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本企业实际情况，建立环境保护与资源节约监控制度2企业应通过宣传教育等各种有效形式不断提高员工的环境保护和资源节约意识D23三废综合治理工作组应根据国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本企业实际情况，制订三废综合治理行动计划，计划应具有可行性4企业在落实环境保护行动计划时应注意：符合相关环境保护的法律、法规和规章要求；减少包括原料、燃料在内的各种资源消耗；减少废料的产生，并尽可能对废料进行回收和循环利用；尽量避免产生污染环境的废料；采用环保材料，以及可以节约能源、减少废料的设计、技术和原料；尽量减少公司发展对环境造成的负面影响；为员工提供有关保护环境的培训；不断改进生产工艺流程，降低三废排放水平，实现清洁生产，创造可持续发展的环境5三废综合治理工作小组应定期开展监督检查，及时发现问题，并责令相关部门采取措施予以纠正D3 6三废综合治理工作小组应撰写三废综合治理总结报告，对污染治理工作进行总结和反思，并提出工作改进意见应建规范环境保护与资源节约监控制度废品回收与综合利用制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引中华人民共和国环境保护法文件资料 三废综合治理行动计划三废综合治理总结报告责任部门及责任人总经理、三废综合治理工作组、相关部门总经理、三废综合治理工作组组长、相关部门负责人