人力资源引进与开发3.1.1 人力资源战略规划流程1.人力资源战略规划流程与风险控制图人力资源战略规划流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部主管阶段2.人力资源战略规划流程控制表人力资源战略规划流程控制控制事项 详细描述及说明DI1.人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析2.人力资源部主管调查、分析并整理涉及企业战略决策和经营环境的各种信息3.人力资源部经理在分析人力资源需求和供给影响因素的基础上，采用定性与定量相结合的预测方法，对企业未来的人力资源供求进行预测阶段控制D2 4.人力资源部经理编制人力资源战略规划书5.人力资源部经理编制人力资源预算方案相关 应建规范 人力资源管理制度规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 人力资源战略规划书人力资源预算方案责任部门及责任人人力资源部总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管3.1.2 人力需求分析管理流程1.人力需求分析管理流程与风险控制图人力需求分析管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部专员阶段2.人力需求分析管理流程控制表人力需求分析管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析2.人力资源部专员向各部门管理人员发放“人力需求调查表”3.人力资源部经理组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈阶段控制D2 4.人力资源部经理进行企业人力现状分析5.人力资源部经理根据人力资源战略规划编制人力需求分析报告相关 应建规范 人力资源管理制度规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 人力需求分析报告人员招聘计划、人员培训计划责任部门及责任人人力资源部总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员3.1.3 职位分析流程1.职位分析流程与风险控制图职位分析流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险人力资源总监 人为资源部经理 人力资源部专员阶段2.职位分析流程控制表职位分析流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.人力资源部经理制订职位分析的目标及工作计划 2.人力资源部经理组建职位分析小组 3.人力资源部专员通过访谈、问卷调查等方法收集职位信息D2 4.人力资源部专员编制职位说明书 5.人力资源部经理对职位说明书的使用者进行培训相关 应建 规范 人力资源管理制度规范 参照 规范 企业内部控制应用指引文件资料 职位说明书责任部门 及责任人人力资源部总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员3.1.4 招聘管理流程1.招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险人力资 源总监 人力资源部经理招聘主管 相关部门阶段2.招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.各职能部门根据业务发展情况提出人力需求，填写“人力需求明细表” 2.招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析D23.招聘主管确定招聘需求和招聘方式 4.招聘主管进行招聘预算 5.人力资源部经理编制招聘计划书D3 6.属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息7.属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息D4 8.内部招聘主要有部门推荐、从储备人才中挑选和组织员工应聘三种方式 9.外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选阶段控制D5 10.招聘主管组织相关部门负责人进行面试 11.录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知应建 规范 人力资源管理制度相关 规范 参照 规范 企业内部控制应用指引文件资料 招聘计划书责任部门 及责任人人力资源部 人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管3.1.5 员工培训流程1.员工培训流程与风险控制图员工培训流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险人力资源总监 人力资源部经理培训主管 相关部门阶段2.员工培训流程控制表员工培训流程控制控制事项 详细描述及说明D11.各职能部门根据业务发展情况提出人员培训需求，填写“人员培训需求明细表” 2.培训主管组织人员汇总培训需求，并进行培训需求分析 3.培训主管确定培训人员、培训方式、培训内容和培训时问D24.培训主管进行培训预算 5.人力资源部经理编制培训计划书 6.人力资源部经理和培训主管组织实施培训计划阶段控制D3 7.针对不同人员进行相应的培训，职能部门配合 8.培训主管组织人员进行培训效果评估应建 规范 培训管理制度相关规范 参照 规范 企业内部控制应用指引文件资料 人员培训需求明细表培训计划书责任部门 及责任人人力资源部人力资源总监、人力资源部经理、培训主管