供应商的评选流程1.供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购部 相关部门 供应商阶段D1D2D3开始结束如 果 调 查 表 设 计 不标 准 、 不 合 理 ， 可能 会 导 致 漏 选 一 些优 秀 的 供 应 商如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求如果现场评审过程不规范，会导致选择了不合格的供应商收集供应商信息发放、回收调查表提出候选名单编写现场评审报告配合确定供应商名单组织现场评审 参与评审进行比质与比价采购物资分类审核现场评审是审核审核审批否1参与234资料存档562.供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项 详细描述及说明D11.采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息D22.采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价3.采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核阶段控制D34.采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单5.现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写现场评审报告6.采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批应建规范 采购管理制度 供应商选定标准 供应商评价制度 比质、比价采购制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引文件资料 供应商名单“供应商调查表”现场评审报告责任部门及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员