信息分析管理流程1信息分析管理流程与风险控制图信息分析管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门 段2信息分析管理流程控制表信息分析管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1企业各职能部门应根据特定的需求选择信息收集过程中重点关注的信息类型和内容，并按照一定的标准对信息进行分类汇总阶段控制D2 2企业各职能部门应对信息进行审核和鉴别，对已经筛选的资料作进一步检查，确定其真实性和合理性；还应检查信息在事实与时间上有无差错，是否合乎逻辑，其来源、资料份数、指标等是否完整3企业各职能部门应综合运用各种方法收集所需要的信息，确保信息收集的完整性；对于不完整的信息，需要进一步补充和完善，必要时可申请由信息管理部组织专项信息收集工作4企业各职能部门应将收集到的信息进行筛选、抽取，然后根据各管理层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效数据进行反馈汇总，并在此基础上对分析模型进一步改造D35企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业务拓展提供有力保障应建规范 信息管理制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业内部控制基本规范文件资料 内部报告文件责任部门及责任人信息管理部、相关部门运营总监、信息管理部经理、各部门经理