信息系统功能变更流程1信息系统功能变更流程与风险控制图信息系统功能变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息部 用户部门阶段2信息系统功能变更流程控制表信息系统功能变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11用户部门根据工作需要提交信息系统功能变更申请2系统设计人员负责设计信息系统新功能程序方案3程序员按照设计方案编写代码4测试员负责对变更后的系统进行测试D25信息部负责制订信息系统上线计划，对涉及新旧系统切换的情况，应当在上线计划中明确应急预案，保证新系统一旦失效能够顺利切换回旧的系统状态6新旧系统切换时，如涉及数据迁移，信息部应当制订详细的数据迁移计划7用户部门应积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试，并在测试报告E确认8信息系统投入使用前应当至少完成整体测试和用户验收测试，以保证系统正常运行阶段控制D39信息系统经用户部门验收测试正常的，开始投入使用；信息系统原设计功能未能正常实现时，用户部门信息管理员负责详细记录，并及时报告信息部。信息部负责系统程序修正和软件参数调整，以实现设计功能应建规范信息系统管理制度信息系统功能变更管理规定相关规范参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 信息系统上线计划数据迁移结果测试报告责任部门及责任人信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部总经理、运营总监、编程员、设计员、测试员、信息管理员