信息系统开发招标流程1信息系统开发招标流程与风险控制图信息系统开发招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 信息部/用户部门 项目管理小组 外包商阶段D1D2D3开始结束信息系统开发招标违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失信息系统开发招标评标不规范，可能导致徇私舞弊、商业秘密泄露，造成企业经济损失信息系统开发招标过程违反法律法规和企业规章制度的规定，可能受到有关部门的处罚，造成资产损失审批索取资格审查文件确定采用招标方式选择外包合作商参与评标发布招标广告2填报资格审查文件进行资格审查发售招标书34接收标书发送投标书组织评标选取中标者审批发布中标通知书接到中标通知书谈判并签定合同签定合同5678资料归档2信息系统开发招标流程控制表信息系统开发招标流程控制控制事项 详细描述及说明D11项目管理小组根据信息系统开发难度以及企业开发人员的能力确定采用招投标方式选择合适的外包开发商2项目管理小组发布招标广告，说明招标方式、招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要内容3项目管理小组收到外包商的资格审查文件后，对外包商资质、信誉等方面进行审查D24项目管理小组向选定的外包商发售标书5项目管理小组组织信息部、生产部、销售部、采购部、仓储部、财务部等用户部门相关人员进行评标6经过评审之后，项目管理小组选择中标者，报总经理审批阶段控制D37项目管理小组向中标单位发布中标通知书8项目管理小组负责与外包商谈判并签定合同，合同相关条款必须符合中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定应建规范 信息系统管理制度 信息系统开发招标管理规定相关规范参照规范 中华人民共和国合同法 中华人民共和国招标投标法文件资料 信息系统招标广告 信息系统开发招标书 信息系统开发中标通知书责任部门及责任人 项目管理小组、信息部 总经理、项目管理小组组长及成员