信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部 审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求信息系统管理细则2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求信息系统管理细则3 信息部 测试检查系统开发书编制工作是否详细完备信息系统管理细则4 信息部 测试检查程序方案是否符合公司实际需要信息系统管理细则5 信息部 测试 检查程序代码是否存在错误信息系统管理细则6 信息部使用部门编写代码检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏信息系统管理细则7 信息部使用部门检查安装调试工作是否符合实际工作要求信息系统管理细则8 信息部使用部门检查系统维护工作是否按时按量完成信息系统管理细则1提出信息系统开发申请2信息部经理和总经理审核审批3编制系统开发书4设计程序方案5编写程序代码6进行系统测试7安装调试系统8进行系统维护