内部信息收集控制流程流程名称 内部信息收集控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部信息收集控制流程说明流程目的 建立规范的内部信息收集与控制体系，充分调动员工收集和反馈信息的积极性适用范围 本流程适用于企业内部信息收集工作职责划分1总经理负责审阅从各方面收集而来的信息以及重要风险信息的处理2主管副总负责审阅从各方面收集而来的信息，并将有价值信息报送总经理审阅3信息管理部负责制订信息收集方面的奖励办法，并负责信息的归类与整理4相关部门的员工负责收集信息、发送信息以及合理化建议的提出流程说明1企业员工向上传递的信息应尽量减少中间环节，防止信息失真、外泄2审批人员不在时，可由其指定专人代为审批任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料规范内部信息收集途径 2信息管理部应该对企业内部信息收集途径进行规范，确保信息传递畅通内部信息收集途径包括内部报告、员工信箱、总经理热线、网上留言等方式10日信息归类与整理 6信息管理部对员工向上传递的信息进行分类整理，确保重要信息能够被高层领导接收信息归类与整理的标准：信息的重要程度、信息的紧急程度、信息的价值、信息的针对性等即时 内部文件归档 登记表是否为重要风险信息 7信息管理部需要对员工传递信息中有无重要风险信息进行判断如果员工传递的信息属于重要风险信息，则可直接报送总经理，以便于迅速采取针对性行动即时 内部文件归档 登记表奖励信息提供者 12信息管理部定期或不定期地对信息提供者实施奖励，奖励标准按照企业相关标准执行信息管理部奖励对象包括：持续提供有价值信息的信息提供者；提出合理化建议且有成效的信息提供者；提供重要风险信息的信息提供者等企业合理化建议奖励办法