内部报告传递控制流程流程名称 内部报告传递控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告传递控制流程说明流程目的 规范企业内部报告传递流程，确保内部信息传递顺畅适用范围 本流程适用于企业内部报告传递控制工作职责划分1总经理负责内部报告管理制度的审批工作2主管副总负责内部报告管理制度的审核及内部信息传递改善方案的审批工作3信息管理部具体负责内部信息平台的建设及信息传递过程的监督与控制工作4相关部门负责编制内部报告，并进行内部信息传递工作流程说明 1企业内部信息传递必须遵循内部信息传递的相关管理制度，不得外泄2审批人员不在时，可由其指定专人代为审批任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料建立内部信息传递与发布平台4信息管理部需要利用现代信息技术，强化内部报告信息的集成与共享，建设内部报告网络体系信息管理部应该根据企业内部信息传递的实际情况，通过互联网技术改善企业的内部信息传递活动相关技术文件发送内部报告 6相关部门将自身掌握的企业经营信息以内部报告的形式向上级主管领导发送内部报告应指定专门的接收对象，且需根据发送内容决定是否要在企业内部共享即时 相关内部报告定期评估内部报告传递流程 13信息管理部定期对内部报告传递流程进行评估，发现问题，及时提出改善方案内部报告传递评估的重点：内部报告发送是否及时、内部报告内容是否有效、内部报告传递有无外泄、内部报告传递流程有无不畅3日 内部报告评估 表是否改善 14信息管理部根据内部信息传递评估的结果，判断是否需要改善内部信息传递流程内部信息传递流程需要改善的，由信息管理部拟订具体的改善方案；无需改善的仍按原流程执行即时