原材料管理制度第 1 条 为保证企业原材料的数量和规格能够按时保质保量地满足生产、销售和开发的使用要求，同时尽可能少地占用库存资金，特制定本管理制度。第 2 条 原材料的申请与采购。1.仓管员根据生产任务的数量和现有库存提出材料采购申请单 ，报生产部主管和财务部主管审批。2.材料采购申请得到批准后，由采购员负责购买。购买时，若原材料单位价值较原来价值上升 %或较原来价值上升 元以上的，需说明原因，并报财务部批准。第 3 条 原材料的验收。1.原材料购置入厂后，仓管员按质检部的原材料成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收原材料成品。2.验收合格的原材料需填写入库成品总账，并经采购员和仓管员签字后方可入库，如果产品质量不合格则退回采购部。第 4 条 原材料入库。1.经检验合格的原材料按照品种包装分类入库，摆放整齐，保持周边卫生清洁。2.对常用、非常用、压库的原材料要从外至里分别存放。3.原材料的摆放要通风、防潮，同时留出一定的距离，方便生产车间的取用。第 5 条 原材料的出库。1.生产部应以生产作业计划为根据开具领料单，应注明领料的生产批次以及领用原材料的产品名称、规格和数量。2.生产车间指定人员持领料单向仓储部领用所需原材料。3.仓管员审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放原材料，并当面清点原材料的数量并记账，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。4.负责各工序的员工领到原材料并进行合格验证后，即在领料单 “实物负责人”一栏签字认可，再由生产部门主管签字，即可领用。第 6 条 原材料出入库的记账及对账。1.仓管员每天下午 点后核对当天发生的出、入库单登记入账记录，并保证每天的账实相符。2.仓管员每月底进行全面盘存结账，清理库存，盘点实物，做到账物相符。若发现不符，及时报告财务部，并立即追查原因