发货管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范销售发货管理，保证公司发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高公司和客户的经济效益，特制定本制度。第 2 条 使用范围公司所有涉及销售发货的工作。第 3 条 职责划分1.销售部负责组织实施产品发货工作，确保严格按客户要求及时发货。2.仓储部负责根据发货单配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。3.财务部负责汇总发货单据，监督和控制客户欠款额度并备案。第 2 章 发货流程第 4 条 对于销售产品的发货工作，应按照以下流程进行控制。1.销售人员填写一式四联发货单 ，列明客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额和经办人，经销售部经理审批后加盖销售专用章，送交财务部进行核准。2.财务部对订货额、付款情况、客户信用度等进行审核，审核无误后在发货单上签字批准、盖财务专用章，并根据客户的付款方式确定执行相应的开具发票流程（如下表所示） 。开具发票规则一览表结款方式 开票办法现结 由财务部人员直接开具销售发票月结财务部人员每月按时填写客户对账单并签字确认，由销售人员与客户进行核对确认，无误后由财务人员开具相应发票，并向客户收取货款3.销售人员持发货单到仓储部提出发货申请。4.仓储部在接到发货单后，核对其是否经过规定审核，是否盖有财务专用章，同时核对订货数量并签字确认实施发货。5.由仓储部经理组织进行包装备货并安排货物发送。6.仓储部专人负责库存台账的调整。7.货物备好后，应由仓储部经理做好出库货物的复核工作，主要复核的内容包括单据、实物以及账、货结存情况（如下表所示） 。出库复核内容一览表项目 操作说明 具体检查项目凭证有无涂改、过期凭证中各栏项目填写是否正确、完整凭证中的字迹是否清楚印鉴及签字是否正确、真实、齐全出库单据主要审查货物出库凭证是否齐全并合乎规定出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全核对货物的名称、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符实物根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符账、货结存情况对货物存放地点的货垛和货架上货物的结存数进行核对 核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、卡相符8.货物发送后，按照货物运输单位的交运单在发货单上详细填写交运时间和运单号，然后交给销售人员。9.销售人员在货物发出后，应及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理运送过程中出现的意外情况。10.发货单四联分别由财务部、销售部、仓储部、客户各自保存，以备查验。第 5 条 所有货物在进行包装、搬运、出货过程中都应避免撞击和掉落，摆放应按照货物轻重进行叠放，以免被压损或变形。第 6 条 搬运大件货物时，需注意人身安全。第 7 条 若客户不来验货，全权委托我方办理托运时，应在订货合同上注明我方不承担任何责任。第 8 条 如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，销售人员须及时检验，并向上级领导汇报，以确保其质量状况。第 9 条 若客户因特殊原因进行“先开单，后提货” ，则提货有效期为 7 个工作日，但提货不得跨月进行。第 10 条 客户要求自取的，应由销售部人员负责陪同客户进行检查及接收。第 3 章 附则第 11 条 本制度自颁布之日起执行。第 12 条 本制度的修改、废止需经总经理审批