取得与验收控制流程取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审核审批检查固定资产采购申请是否符合公司实际需要固定资产请购办法2 总经理使用部门申请检查固定资产采购申请的审批是否符合相关要求固定资产请购办法3 采购部 财务部 验收检查固定资产采购工作是否存在管理漏洞固定资产采购管理办法4 采购部 生产部 验收 检查固定资产交付手续是否齐备固定资产验收规范5 质检部设备部、采购部检查固定资产验收小组成员构成是否符合公司相关要求固定资产验收规范6验收小组使用部门采购检查验收工作是否规范、有无遗漏固定资产验收规范7验收小组使用部门审核 检查验收报告是否符合相关要求固定资产验收规范8使用部门设备部检查固定资产维护工作是否按时、按量完成固定资产验收规范1提出固定资产采购申请2对申请进行审核审批3固定资产采购4固定资产交付5组织成立验收小组6验收小组进行验收7验收通过，编写验收报告8投入使用