合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同协议是否经法定代表人或授权人签章同意合同协议编制会审制度 、 中华人民共和国合同法4业务经办人各部门合同协议用章是否由专人负责保管和收回合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法5印章管理部各部门印章管理部是否对合同进行统一分类编号合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法1拟定合同协议2审核、审批合同，并授权人员签章3提供合同专用章4订立合同签章5收回合同专用章6保管合同及相关资料6 法务部 各部门 审核合同是否按照信息安全内部控制相关规定做好合同协议保密工作合同协议归口管理制度 、 合同订立管理制度