合同变更解除流程1合同变更解除流程与风险控制图合同变更解除流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门经理 承办部门 外部单位阶段D1D22合同变更解除流程控制表开始签定合同合同履行中发现条款欠妥申请变更或解除合同审核审核提出参考意见审批向对方提出变更或解除合同要求达成变更或解除合同的书面说明审核审批签定正式的变更或解除合同的书面文件，双方盖章确认审核合同的变更或解除未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错以及舞弊、欺诈行为，从而导致损失；合同变更或解除未签定书面文件，可能导致企业资产或股东权益遭受损失不对合同进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏，给企业带来损失12汇总和保管变更、解除后的合同及相关资料结束3合同变更解除流程控制控制事项 详细描述及说明D11合同承办部门在合同履行过程中发现合同条款存在的不合法或显失公平的问题2双方如果未能达成合同变更或解除的共识，可以通过仲裁或诉讼予以解决阶段控制D23归口管理部门作为合同的专门管理部门，负责对变更、解除后的合同及相关资料进行分类汇总、编号等处理，并进行存档保管应建规范 合同管理制度 、 合同变更管理办法相关规范参照规范 中华人民共和国合同法文件资料 合同 、 合同变更协议书责任部门及责任人 合同承办部门、归口管理部门 总经理、承办部门人员、归口管理部门人员