合同审核流程1合同审核流程与风险控制图合同审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 法务部 承办部门 相关部门 外部单位 段2合同审核流程控制表合同审核流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1合同承办部门根据合同关键条款涉及的部门明确需要哪些部门参与审查，并及时通知相关部门阶段控制D2 2法务部和其他相关部门会审的重点主要包括以下四个方面(1)经济性：合同内容符合企业的经济利益(2)可行性：签约方资信可靠、有履约能力、具备签约资格；资金来源合法、担保方式可靠、担保资产权属明确(3)严密性：合同条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同有关附件齐备，手续完备(4)合法性：合同的主体、内容和形式合法；合同订立的程序符合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审批手续齐备应建规范 合同会审制度相关规范 参照规范 中华人民共和国合同法文件资料 合同责任部门及责任人合同承办部门、财务部、法务部以及其他相关部门总经理、承办部门人员、其他相关部门的人员