合同履行控制流程流程名称 合同履行控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期对方单位 合同承办部门 法务部 总经理合同履行控制流程说明流程目的 加强合同履行过程管理，对合同履行实施有效监控适用范围 本流程适用于企业合同履行控制工作职责划分1企业总经理负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审批2法务部负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审核，并负责办理合同相关索赔事宜等工作3合同承办部门负责监督合同履行情况，订立补充协议，对发生可能导致合同变更解除的情形及时上报并提出处理意见，按照审批意见办理相关变更解除事宜流程说明1合同内容未约定或约定不明确，且合同双方不能达成补充协议的，应按照合同有关条款或者交易习惯确定2合同履行过程中一旦发现有违约可能或违约行为，合同承办部门应当及时提示风险，并立即采取相应措施将合同损失降到最低3对方单位提出中止、转让、解除合同的，造成企业经济损失的，企业应书面提出索赔任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料监控合同履行情况 3合同承办部门负责检查合同的履行情况，分析合同履行效果，敦促对方积极执行合同确保合同全面、有效履行合同履行情况分 析表订立补充协议 5对合同内容没有约定或约定不明确的事项，合同承办部门与对方协商签订补充协议补充协议审核、审批程序及权限与新订立合同一致5日 补充协议书面报告并提出处 理意见 10合同承办部门针对合同履行过程中发现显失公平、对方欺诈，或客观因素变化等可能导致企业利益受损的情形，及时报告，提出变更解除处理意见及时发现并报告有可能或已经导致企业利益受损的情形，及时采取相关措施1日 合同变更说明登记合同履行情况 17对合同履行过程中发生的协议补充、变更、解除等各种情形进行详细登记登记准确、详细、及时 合同管理台账