合同拟定流程1合同拟定流程与风险控制图合同拟定流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 法务部 承办部门 相关部门 外部单位阶段2合同拟定流程控制表合同拟定流程控制控制事项 详细描述及说明D11合同承办部门在起草合同时，应首先考虑采用国家、行业的规范合同文本，但在具体选用时，对涉及权利义务关系的条款应当认真审查，并根据企业的实际需要进行修改阶段控制D2 2合同承办部门会同财务部等其他相关部门对合同文本进行分析，提出意见，财务部重点对合同款项的支付和合同款项的总额提出意见应建规范 合同管理岗位责任制度相关规范 参照规范中华人民共和国合同法国家行业相关正式合同范本文件资料 合同责任部门及责任人合同承办部门、财务部、法务部等总经理、承办部门人员、其他相关部门人员