合同签定流程1合同签定流程与风险控制图合同签定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D22合同签定流程控制表合同信息安全保密工作不当，可能导致商业秘密泄露；不对合同谈判资料进行及时存档备案，可能导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失开始合同审批通过接收合同档案副本和相关审核资料并归档4送交合同正本、副本和相关审核资料保管正本3否签字盖章商定合同签定方式结束是商定合同签定方式确定签定时间先行签字盖章寄送对方签字盖章现场签定当场签字盖章当场签字盖章21未签定书面合同可能导致企业资产或股东权益遭受损失合同签定流程控制控制事项 详细描述及说明D11对合同先行签字盖章，应当由具有审批权限或具备被授权资格的人履行签字盖章手续，不对未经编号、缺少合同审核手续、缺少报签文件，以及代签的情况下缺少授权委托书的合同用章2当场签字盖章的合同签定方式多用于合同比较重要的情况；正式订立的合同，包括合同书、补充协议、公文信件、数据电文等应当采用书面形式；款项即时结清的情况除外阶段控制D23一般由合同的归口管理部门保管合同正本4保管合同副本和其他相关审核资料的部门一般为企业的档案管理部门应建规范 合同章管理制度 、 合同保密制度 、 档案管理规定相关规范参照规范 中华人民共和国合同法文件资料 合同责任部门及责任人 合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门 总经理、承办部门人员、归口管理部门人员、档案管理部门人员