1 / 2合同签订及审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 部门经理根据业务需要，并结合公司规定，与合同另一方进行谈判，商定合同的具体内容根据企业情况F3 相关部门根据谈判内容拟定合同草稿并提交草稿 1个工作日内重点 合同草稿的拟定标准谈判 拟定 合同 草稿 提交 草稿及时、完整、可行一、草拟的合同程序E4 将拟定好的合同及时上交部门经理审定 即时 如为销售合同则送交法律顾问审定 即时 如为非销售合同，直接送交部门经理审定 即时 部门经理、财务总监及法律顾问分别对各部门递交的相关合同草稿进行审定，审核合同内容是否符合业务要求、预算计划等，并提出自己的修改意见1个工作日内A4 签署汇总后，及时将合同文件递交约秘书，秘书汇总、整理后，报总经理审批 1个工作日内 总经理对上报的合同进行详细审查，提出自己的修改意见，并及时下发给秘书进行汇总整理1个工作日内重点 审定审批及时标准审定与审批 合同的审定审批程序一、草拟的合同二、合同管理制度程序F6 财务部与相关部门要参与合同的签订工作 根据企业情况C7 由财务总监、部门经理签订正式合同 根据企业情况参与签订合同签订 正式 A7 由总经理审批 即时一、正式合同 2 / 2重点 正式合同的签订标准合同 审批 合同的制定程序程序B8 秘书收到总经理审批合格的合同文件后， 进行整理并送交法律顾问盖章 即时 法律顾问收到总经理审批合格的合同文件后，加盖相应图章 1个工作日内B9 法律顾问、财务总监及部门经理分别将盖章后的正式合同备份并存档 1个工作日内重点 合同的存档标准盖章存档 企业合同管理制度一、正式合同备份二、合同管理制度程序F9 法律顾问将合同备份送交相应部门 1个工作日内 相应部门收到法律顾问送交的盖好图章的合同文件后签字验收 1个工作日内F10 相应部门在法律顾问的监督指导下，执行合同的规定内容 根据企业情况重点 合同的签收、执行到位标准签收执行 合同的执行管理一、正式合同备份二、合同管理制度