合同管理流程1合同管理流程与风险控制图合同管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位阶段2合同管理流程控制表合同管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1财务部对合同中有关付款的条款进行审核，并提出审核意见D2 2合同签定后，合同的承办部门将合同交归口管理部门进行编号、备案阶段控制D3 3合同归口管理部门作为合同的专门管理部门，需要对各类合同的文件和资料进行编号和恰当保存，以备参考应建规范合同管理岗位责任制度、合同归口管理制度合同分级管理制度相关规范 参照规范中华人民共和国合同法内部会计控制规范基本规范（试行）文件资料 合同承办部门签定的合同文本责任部门及责任人合同归口管理部门、合同承办部门、财务部总经理、法律顾问、归口管理部门人员、承办部门人员、财务部人员